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索引号: 015117762-202102-371486 主题分类: 公示公告
发布机构:  昆明市官渡区人民政府 发布日期: 2021-02-22 09:41
名 称: 昆明市官渡区应急管理局2021年预算公开
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昆明市官渡区应急管理局2021年预算公开

发布时间:2021-02-22 09:41 浏览次数:2
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昆明市官渡区应急管理局2021年预算公开目录

第一部分 昆明市官渡区应急管理局2021年部门预算编制说明

第二部分 昆明市官渡区应急管理局2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、部门一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

九、部门项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

十、部门政府性基金预算支出预算表(按功能科目分类)

十一、部门财政拨款支出预算表(按经济科目分类)

十二、本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十三、本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、部门新增资产配置表

十七、部门政府采购预算表

十八、部门政府购买服务预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表


昆明市官渡区应急管理局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1负责应急管理工作,指导各街道、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2贯彻落实应急管理、安全生产的方针政策、法律法规,组织编制官渡区应急体系建设、安全生产和综合减灾规划,组织制定部门规范性文件并监督实施。

3指导应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急重点工程和应急避难设施建设

4牵头建立衔接国家、省、市,全区统一的应急管理信息系统。负责信息传输渠道的规划和布局,组织协调建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。

5组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议。承担官渡区应对一般及以上灾害指挥部工作,协助区委、区政府指定的负责同志组织一般及以上灾害应急处置。

6建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,协调指挥各类应急专业队伍,衔接辖区内解放军和武警部队参与应急救援工作。

7统筹应急救援力量建设,负责消防和森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍协调调度,负责安全生产专业应急救援队伍建设,指导各街道和社会应急救援力量建设。

8指导城镇、农村、森林消防工作规划编制并推进落实,协调指导森林火灾扑救工作

9指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配救灾款物并监督使用。

11依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协调监督检查区级有关部门和各街道安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。

12按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及安全生产条件,以及有关设备(特种设备除外)、村料、劳动防护用品的安全生产管理工作,负责监督管理工矿商贸行业区属企业安全生产工作,依法组织并指导监督实施安全生产准入制度,负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13依法组织生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。指导协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同官渡区粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。

15负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

16完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务

17职能转变。昆明市官渡区应急管理局应加强、优化、统筹全区应急能力建设,构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系,推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平站结合的应急管理体制。

18与相关部门的职责分工另行规定

(二)机构设置情况

昆明市官渡区应急管理局设6个内设机构和政治部,下设2个事业单位:

综合办公室、应急指挥中心、救援管理科、安全生产基础科、危险化学品安全监督管理科、法规预案科和政治部;下设安全生产监察大队和应急管理服务中心2个事业单位。

(三)重点工作概述

1.深入排查隐患问题,全力抓好安全生产专项整治三年攻坚行动

今年是专项整治三年行动的攻坚之年,区安委办将持续认真总结专项整治三年行动隐患排查整治阶段经验和不足,统筹推进双重预防体制建设,聚焦专项整治三年行动确定的危险化学品、烟花爆竹、工矿商贸、消防、道路交通、交通运输、城市建设、危险废物8个重点行业领域,不断打基础、补短板、强弱项,全力推进“集中攻坚年”各项重点工作,确保三年行动取得实效,坚决守住基本盘、基本面不出问题。

2.着力化解重大安全风险,扎实推进重大隐患挂牌督办整治工作

深入研判和排查安全风险,按照“政府统一领导、部门依法监管、单位全面负责、群众积极参与”的总体思路,力争在今年以内,铁腕推进我区重大隐患挂牌督办整治工作,

坚决依法集中整改和消除我区8个重大安全隐患,各相关单位及隐患所属街道对照隐患逐条整改,完成整改治理任务后,上报验收申请至督办单位,由督办单位组织相关单位、专家进行验收审查,审查合格后,报请区人民政府摘牌销号,努力做到安全隐患“不增新量、减少存量”,真正从根本上消除隐患真正从根本上消除隐患,切实防范和化解重大安全风险。

3.充分发挥区安委会统领作用,不间断开展安全隐患排查整治行动

一是督促指导各街道办事处在本辖区范围内开展全面整治,对本街道检查发现的隐患实施闭环整改,重大隐患实行政府挂牌督办对检查发现的违法违规行为,严格依法惩处;二是督促、指导各成员单位认真履行监管职责,突出交通运输、消防和人员密集场所、危险化学品、烟花爆竹、工贸、建设施工、城镇燃气、油气输送管道、特种设备、民爆、旅游、学校、弃土消纳等重点行业领域和重点场所部位,结合安全生产专项整治三年行动的开展和四级网格化监管体系,在全区重点地区、行业领域、生产经营单位和场所组织开展安全生产专项整治;三是进一步总结经验,推进安全生产隐患整改验收,继续推进做好官渡区安全生产隐患排查服务外包工作,认真开展各重点行业和领域安全生产专项整治,对发现的隐患一律责令限期整改,对重大隐患一律由政府挂牌督办,扎实做好安全生产隐患整改验收工作,切实消除存在隐患。

4.健全应急联动机制,着力加强应急能力建设

一是建立健全体制机制。按照印发的安全生产和自然灾害类应急联动处置机制,完善各专项指挥部职责,理顺工作关系。健全灾害事故监测预警机制,提升多灾种和灾害链综合监测、风险早期识别和预报预警能力,发挥好应急管理部门的综合优势和各有关部门的专业优势,衔接好“防”和“救”的责任链条,构建防救结合的应急管理体系;二是加强应急预案管理。各类专项应急预案作为我区的短板,各部门要抓紧完成各专项应急预案的制订、修订工作,全面落实应急预案各环节责任和措施,经常性开展实战化应急演练,确保应急预案的实用性、科学性、协同性,初步建成实用高效的应急预案体系;三是加强应急管理队伍建设。目前,“官渡区灾害事故紧急救援队”总体框架已基本拟定,全区成立了28支专业应急救援队伍,并积极协调各方社会应急救援力量参与进来,签订了应急救援协议。同时,各街道也积极推进基层应急队伍和社区“第一响应人”队伍建设,建立各类应急队伍共训共练机制,建成专常兼备、反应灵敏、作风过硬、本领高强、全面覆盖的应急队伍体系;四是严肃纪律抓应急。各街道、各部门严格落实领导带班、重要岗位24 小时值班和信息报告制度,发现事故险情,主要领导要下沉一级、靠前指挥,做到险情抢早、抢小。区安委办统筹组织综合性应急救援队伍、专业队伍和社会救援队伍等各类抢险救援力量,细化抢险救援方案预案,做到统一调度、快速出动、有效救援。

5.开展拉网式排查,做好重大活动的安全保障工作

按照“严之又严、细之又细、实之又实、全之又全”的标准要求,在COP15大会召开前,完成全区范围内各行业领域企业“拉网式”的安全大排查大整治,同时做好国际会展中心核心区域重点行业领域专项检查,聘请专家随组检查指导,抓好安全生产存在的突出问题和薄弱环节,即查即改,及时消除各类安全隐患。此外,组织应急队伍要在会场周边、重点区域、重点目标、重要街道社区驻点备勤,确保灾害事故发生后能够第一时间处置和控制,提升灾害事故救援处置能力,有效处置各类灾害事故,一手抓风险隐患大整治,一手抓应急能力大提升,积极防范化解风险,扎实排查消除隐患,提前做好安全防范和应急保障工作,为COP15大会顺利召开创造良好安全环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1,昆明市官渡区应急管理局。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位2个。截止202012月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制36人,其中:行政编制17人,事业编制19人。在职实有33人,其中:财政全供养33人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员4人,其中:离休0人,退休 4人。

车辆编制3辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 1404.03万元,其中:一般公共预算1404.03万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元,财政专户管理资金0万元,事业单位事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元附属单位上缴收入0万元其他收入0万元,上年结转结余0万元

与上年对比减少了127.76万元,主要原因分析是由于较上年我单位完结一个136.01万元的项目,导致今年项目收入有所减少。

二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1404.03万元,其中:本年收入1404.03万元,上年结转结余收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1404.03万元,政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比减少了127.76万元,主要原因分析是由于较上年我单位完结一个136.01万元的项目,导致今年项目收入有所减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1404.03万元。财政拨款安排支出 1404.03万元,其中基本支出1185.53万元,与上年对比增加了48.54万元,主要原因分析是由于今年做预算时人员较上年增加1项目支出218.5万元,与上年对比减少176.3万元,主要原因分析由于较上年我单位完结一个136.01万元的项目,并且各个项目金额都有所减少,导致今年项目支出有所减少。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类,支出分别列2080501”社会保障和就业支出支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出12.36万元,主要用于退休人员生活补助及退休费的支出。“2080505”社会保障和就业支出支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出46.5万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费的支出。“2080506”社会保障和就业支出支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出24.41万元,主要用于机关事业单位职业年金缴费的支出。“2101101”卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出31万元,主要用于本单位医疗保险的支出。“2101103”卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出15.5万元,主要用于公务员医疗补助的支出。“2210201”住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出62万元,主要用于单位住房公积金的支出。“2240101”灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-行政运行支出996.76万元,主要用于行政运行的支出。“2240102”灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-一般行政事务支出108.04万元,主要用于一般行政管理的支出。“2240106”灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-安全监管支出107.46万元,主要用于安全监管的支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组(其中:基本支出1185.53万元,项目支出218.5万元)。

基本支出中30101,工资福利-基本工资支出109.15万元,主要用于职工基本工资的支出。“30102,工资福利-津贴补贴”支出127.94万元,主要用于职工津贴补贴的支出。“30103,工资福利-奖金”支出113.63万元,主要用于奖金的支出。“30107,工资福利-绩效工资”支出77.44万元,主要用于事业人员2017年新增奖励性绩效及奖励性绩效等绩效工资的支出。“30108,工资福利-基本养老保险缴费”支出46.5万元,主要用于基本养老保险缴费。“30109,工资福利-职业年金缴费”支出24.41万元,主要用于职业年金缴费。“30110,工资福利-职工基本医疗保险缴费”支出31万元,主要用于职工基本医疗保险缴费。“30111,工资福利-公务员医疗补助缴费”支出15.5万元,主要用于公务员医疗补助缴费。“30112,工资福利-其他社会保障缴费”支出1.08万元,主要用于工伤保险等其他社会保障缴费。“30113,工资福利-住房公积金”支出62万元,主要用于职工住房公积金单位部分缴纳。“30199,工资福利-其他工资福利”支出支出516万元,主要用于安全生产协管员工资及保险等其他工资福利的支出。“30201,商品和服务-办公费”支出6万元,主要用于办公费的支出。“30205,商品和服务-水费”支出1.12万元,主要用于饮用水费的支出。“30207,商品和服务-邮电费”支出2.89万元,主要用于订阅报刊、固话费等邮电费的支出。“30216,商品和服务-培训费”支出1.12万元,主要用于培训费的支出。“30228,商品和服务-工会经费”支出2.42万元,主要用于工会经费的支出。“30229,商品和服务-福利费”支出10.5万元,主要用于职工福利费的支出。“30231,商品和服务-公务用车运行维护费”支出11.48万元,主要用于公务用车运行维护费的支出。“30239,商品和服务-其他交通费用”支出14.19万元,主要用于单位公务员每月交通补贴等其他交通费用的支出。“30302,商品和服务-退休费”支出0.24万元,主要用于本单位退休人员退休费的支出。“30305,商品和服务-生活补助”支出10.92万元,主要用于退休人员生活补助的支出。

项目支出中30201,商品和服务-办公费”支出117.34万元,主要用于安全生产执法大队业务工作经费、区安委会工作经费、灾害应急演练、减灾示范社区创建、宣传经费、党建工作经费、安全生产监督检查宣传、防减灾宣传工作经费、区应急管理工作经费等办公经费的支出。“30217,商品和服务-公务接待费”支出1.8万元,主要用于公务接待费。“30226,商品和服务-劳务费”支出18万,主要用于专家劳务费的支出。“30305,商品和服务-生活补助”支出72.36万元,主要用于安全生产监督员补助。“31002,资本性支出-办公设备购置”支出9万,主要用于购置观测灾害发生点LED屏等办公设备

五、对下项转移支付情况

(一)与中央配套事项

功能科目分组,金额0万元,我单位2021年无与中央配套事项。

(二)与省级配套事项

功能科目分组,金额0万元,我单位2021年无与省级配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组,金额0万元,我单位2021年无按既定政策标准测算补助事项。

(四)经济社会事业发展事项

功能科目分组,金额0万元,我单位2021年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,政府采购预算总额9万元,其中:政府采购货物预算9万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市官渡区应急管理局2021一般公共预算财政拨款三公经费合计13.28万元,较上年增加2.56万元,增长23.92%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

昆明市官渡区应急管理局2021因公出国(境)费预算为0万元,较上年无增减变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次

(二)公务接待费

昆明市官渡区应急管理局2021年公务接待费预算1.8万元,较上年增加0万元,下降0%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次

减少原因是本着厉行节约的原则,压缩了接待费的开支。之前年度我单位业务工作接待费为2万,被列在50299经济科目中,该项目实属业务工作接待费,所以实际上是减少了0.2万元。

(三)公务用车购置及运行维护费

昆明市官渡区应急管理局2021年公务用车购置及运行维护费11.48万元,较上年增加0.76万元,增长7.13%其中:公务用车购置费0万元,较上年无增减变化;公务用车运行维护费11.48万元,较上年增加0.76万元,增长7.13%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为3辆。

加原因是对比之前年度本单位出车检查次数增加,运行维修费用有所增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市官渡区应急管理局2021年无重点项目。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市官渡区应急管理局2021年机关运行经费安排48.51万元,与上年对比减少1.36万元主要原因分析是人员减少

(三)国有资产占有使用情况

20201231日的国有资产占有使用情况如下:

截至20201231日,昆明市官渡区应急管理局资产总额357.57万元,其中,流动资产250.80万元,固定资产106.78万元,与上年相比,本年资产总额减少10.9万元,其中固定资产增加18.61万元。

鉴于上述数据为快报数,相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至20201231日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市官渡区应急管理局基本支出1185.53万元,与上年对比增加48.54万元,增减变化的原因主要是:

1. 2021人员增加1

(二)项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市官渡区应急管理局项目支出218.5万元,与上年对比减少176.3万元,增减变化的原因主要是:

1.较上年我单位完结一个136.01万元的项目,并且各个项目金额都有所减少,导致今年项目支出有所减少。

监督索引号53011100134200111

附件1:2021年部门预算公开情况表20210220023902497


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